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              2019年度中共泉州市委文明辦部門預算說明
              来源:泉州文明網 发布时间:2019-02-18 责任编辑:黎灵寿 王娇榕

                根據《泉州市財政局關于下達2019年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔2019〕1號)的批複,現將中共泉州市委文明辦(下稱“本辦”,無下屬事業單位、下同)2019年度部門預算說明如下:

                一、部門主要職責

                本辦的主要職責是:推進精神文明建設工作。

                (一)負責全市精神文明建設規劃的起草、論證和督促落實。

                (二)负责全市群众性精神文明創建活动(包括文明城市、文明村镇[含乡]、文明单位[含社区、风景旅游区]、文明行业、文明家庭、文明校园、军民共建精神文明建设先进单位等创建活动)的组织、指导和治理。

                (三)負責協調、聯系市直各有關部門對精神文明建設的齊抓共管。

                (四)調研、分析與反映全市精神文明建設的新情況問題;總結、交流、推廣全市精神文明建設的經驗、做法。

                (五)組織評選和推薦全市精神文明建設先進集體和先進個人,報請市文明委審議,市委、市政府批准。

                (六)完成市委、市委宣傳部交辦的其他任務。

                二、部門預算單位構成

                从预算单位构成看,本办包括综合科、创建科、未成年人思想道德建設工作科等3个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

                三、部門主要工作任務

                2019年,本办主要任务是:全市精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实全省文明办主任会议和全市宣传部长会议精神,紧紧围绕市委“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作要求,坚持稳中求进,坚持守正创新,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,突出庆祝新中国成立70周年这条主线,大力培育和践行社会主义核心价值观,持续深化群众性精神文明創建活动,不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度,为开创“五个泉州”建设新局面、勇当“新福建”建设主力军提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

                (一)學習貫徹金百亿娱乐网新時代中國特色社會主義思想。

                (二)開展慶祝新中國成立70周年道德實踐活動。

                (三)深化群众性精神文明創建活动。

                (四)推進各類文明實踐行動。

                (五)提升精神文明建設工作能力水平。

                (六)深化移風易俗工作。

                四、預算收支總體情況

                按照綜合預算的原則,本辦所有收入和支出均納入部門預算治理。2019年,收入預算爲791.39萬元,比上年減少33.06萬元,主要原因是減少市委市政府爲民辦實事項目。其中:普通公共預算撥款791.39萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算791.39萬元,比上年減少33.06萬元,其中:人員支出234.26萬元,公用支出54.97萬元,項目支出502.16萬元。

                五、普通公共預算撥款支出情況

                2019年度本辦普通公共預算撥款支出791.39萬元,比上年減少33.06萬元,主要原因是減少市委市政府爲民辦實事項目,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

                (一)行政運行236.61萬元。主要用于在職、退休人員及公用經費支出。

                (二)普通行政治理事務402.16萬元。主要用于業務費支出。

                (三)其他民政治理事務支出100萬元。主要用于爲民辦實事項目支出。

                (四)未歸口治理的行政單位離退休7.16萬元,主要用于離退休人員工資等支出。

                (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出27.96萬元,主要用于在職人員單位繳納養老險支出。

                (六)行政單位醫療17.50萬元,主要用于行政單位醫療保險費支出。

                六、政府性基金預算撥款支出情況

                本辦2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                七、財政撥款預算基本支出情況

                2019年度財政撥款基本支出289.23萬元,其中:

                (一)人員經費234.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生计補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生産補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

                (二)公用經費54.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業治理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

                八、普通公共預算“三公”經費支出情況

                (一)因公出國(境)經費

                2019年預算安排0萬元。

                (二)公務接待費

                2019年預算安排7萬元。主要用于業務交流、視察調研等方面的接待活動。與上年相比支出持平,主要原因是:認真執行中央八項規定,嚴格控制公務接待數量和標准。

                (三)公務用車購置及運行費

                2019年預算安排0萬元,與上年相比持平,主要原因是實行公車改革。

                九、其他关键事項說明

                (一)機關運行經費

                2019年,本辦普通公共預算撥款安排的機關運行經費支出54.97萬元,比2018年增加1.31萬元,主要原因是人員增加。

                (二)政府采購情況

                2019年,本辦政府采購預算總額10萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

                (三)國有資産占用使用情況

                截至2018年底,本辦共有車輛0輛。

                (四)績效目標設置情況

                2019年本辦共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金470萬元。

                十、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                12.“三公”經費:納入財政預決算治理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、普通公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                13.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法治理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及普通設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                附件:2019年度中共泉州市委文明辦部門預算公開表

               


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