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              2017年度泉州市委文明辦部門決算
              来源:泉州文明網 发布时间:2018-07-31 责任编辑:黎灵寿 程兴华

              目錄

                一、部門主要職責

                二、部門決算單位基本情況

                三、部門主要工作總結

                四、2017年決算收支總體情況

                五、普通公共預算撥款支出決算情況

                六、政府性基金支出決算情況

                七、財政撥款基本支出決算情況

                八、普通公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

                九、其他关键事項說明

                十、名詞解釋

                附表:4-1 2017年度收支决算总表

                4-2 2017年度收入决算表

                4-3 2017年度支出决算表

                4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

                4-5 2017年度普通公共预算支出决算表

                4-6 2017年度普通公共预算支出经济分类决算情况表

                4-7 2017年度普通公共预算基本支出经济分类决算情况表

                4-8 2017年度政府性基金支出决算表

                4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

                4-10 2017年度政府采购情况表

              2017年度泉州市委文明辦部門決算说明

                按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市預決算公開操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

                一、部門主要職責

                市委文明办的主要职责是:指导协调全市精神文明創建。

                (一)負責全市精神文明建設規劃的起草、論證和督促落實。

                (二)负责全市群众性精神文明創建活动(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明窗口、文明学校、文明社区创建和军民共建)的组织、指导和治理。

                (三)負責協調、聯系市直各有關部門對精神文明建設的齊抓共管。

                (四)調研、分析與反映全市精神文明建設的新情況問題;總結、交流、推廣全市精神文明建設的經驗、做法。

                (五)組織評選和推薦全市精神文明建設先進集體和先進個人,報請市文明委審議,市委、市政府批准。

                (六)完成市委、市委宣傳部交辦的其他任務。

                二、部門預算單位基本情況

                市委文明辦包括3個機關行政科室。列入2017年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

                

                三、部門主要工作總結

                2017年,市委文明办主要任务是:以培育和践行社会主义核心价值观为根本,深化群众性精神文明創建活动,着力培育社会文明新风,提升市民文明素质和社会文明程度,用好的作风促进各项创建工作取得新进展、新成效,泉州市继续保留全国文明城市荣誉称号、获评第五届全国未成年人思想道德建設工作先进城市,为泉州勇当建设新福建领头羊、奋力开创“五个泉州”建设新局面提供关键保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

                (一)着力创新拓展,群众性精神文明創建活动持续深化

                (二)著力落到實處,社會主義核心價值觀建設持續推進

                (三)着力整合推动,未成年人思想道德建設有新提升

                (四)着力品牌打造,学雷锋志願服務落实制度化常态化

                (五)著力培育引領,文明社會風尚行動有新進展

                四、2017年決算收支總體情況

                2017年文明辦年初結轉和結余96.71萬元,本年收入843.72萬元,本年支出786.11萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余154.32萬元。

                (一)2017年收入843.72萬元,比2016年決算數增加253.17萬元,增長42.87%,具體情況如下:

                1. 财政拨款收入842.74万元,其中政府性基金0万元。

                2. 事业收入0万元。

                3. 经营收入0万元。

                4. 上级补助收入0万元。

                5. 附属单位上缴收入0万元。

                6. 其他收入0.98万元。

                (二)2017年支出786.11萬元,比2016年決算數增加124.4萬元,增長18.8%,具體情況如下:

                1. 基本支出358.71万元。其中,人员支出290.48万元,公用支出 68.23万元。

                2. 项目支出427.41万元。

                3. 上缴上级支出0万元。

                4. 经营支出0万元。

                5. 对附属单位补助支出0万元。

                五、普通公共預算財政撥款支出決算情況

                2017年普通公共预算财政拨款支出786.11万元,比上年决算数增加124.4万元,增长 18.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

                (一)行政運行(項級科目)308.87萬元,較2016年決算數增加20.36萬元,增長7.06%。主要原因是增加人員及調整工資標准。

                (二)普通行政治理事務(項級科目)427.41萬元,較2016年決算數增加100.23萬元,增長30.64%。主要原因是2017年度爲第五屆全國文明城市創建總評年。

                (三)未歸口治理的行政單位離退休(項級科目)10.27萬元,較2016年決算數增加2.82萬元,增長37.85%。主要原因是2017年增加退休人員。

                (四)行政單位醫療15.97萬元,較2016年決算數增加1.39萬元,增長9.5%。主要原因是2017年退休人員調待。

                (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出23.59萬元,較2016年決算數減少0.56萬元,下降2.3%。主要原因是軍轉人員基本養老保險與社保機關未結算。

                六、政府性基金支出決算情況

                本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                七、普通公共預算財政撥款基本支出決算情況

                2017年度普通公共預算財政撥款基本支出358.71萬元,其中:

                (一)人員經費290.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生计補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

                (二)公用經費68.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業治理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

                八、普通公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                2017年度“三公”經費普通公共預算撥款1.28萬元,同比下降91.57%。具體情況如下:

                (一)因公出國(境)費0.00萬元。與上年持平。

                (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-100.00%,主要是:實行車改。

                (三)公务接待费1.28万元。主要用于外地来泉全国文明城市测评、业务交流、视察调研等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总人数160人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降36.46%,主要是: 严厉落实中央八项有关规定。

                九、其他关键事項說明

                (一)機關運行經費

                2017年度機關運行經費支出68.23萬元,比上年決算數增長74.24%,主要是:人員經費增加及部分設備進行維護。

                (二)政府采購情況

                本部門2017年度政府采購支出總額3.48萬元,其中:政府采購貨物支出3.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

                (三)國有資産占用使用情況

                截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:省部級領導幹部用車0輛、普通公務用車0輛、普通執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

                (四)項目績效自評情況

                  开展2017年度财政支出绩效评价,涉及2个专项资金,具体情况如下:

                  (一)精神文明专项资金,绩效自评得93分,等级优秀。

                2017年度泉州市精神文明建設專項經費支出績效評價報告

                  (二)爲民辦實事專項資金,績效自評得96分,等級優秀。

                2017年度泉州市城區社區未成年人文體活動設施場所專項經費支出績效評價報告

                十、名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

                (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算治理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法治理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及普通設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                附表:4-1 2017年度收支决算总表

                4-2 2017年度收入决算表

                4-3 2017年度支出决算表

                4-4 2017年度财政拨款收入支出决算总表

                4-5 2017年度普通公共财政拨款支出决算表

                4-6 2017年度普通公共预算财政拨款支出决算明细表

                4-7 2017年度普通公共预算财政拨款基本支出决算表

                4-8 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

                4-10 2017年度政府采购情况表

                中共泉州市委文明辦  

                2018年7月31日    

                

                

                


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