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              2018年度泉州市委文明辦部門預算
              来源:泉州文明網 发布时间:2018-02-08 责任编辑:黎灵寿 程兴华

               目錄

                2018年度泉州市委文明辦部門預算说明

                一、部門主要職責

                二、部門預算單位構成

                三、部門主要工作任務

                四、預算收支總體情況

                五、普通公共預算撥款支出情況

                六、政府性基金預算撥款支出情況

                七、財政撥款預算基本支出情況

                八、普通公共預算“三公”經費支出情況

                九、其他关键事項說明

                十、名詞解釋

                附表:2018年度泉州市委文明辦部門預算公开表

               

              2018年度泉州市委文明辦部門預算说明

               

                根據《泉州市財政局關于下達2018年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔2018〕1號)的批複,現將中共泉州市委文明辦(下稱“本辦”,無下屬事業單位、下同)2018年度部門預算說明如下:

                 一、部門主要職責

                本辦的主要職責是:推進精神文明建設工作。

                (一)負責全市精神文明建設規劃的起草、論證和督促落實。

                (二)负责全市群众性精神文明創建活动(包括文明城市、文明村镇[含乡]、文明单位[含社区、风景旅游区]、文明行业、文明家庭、文明校园、军民共建精神文明建设先进单位等创建活动)的组织、指导和治理。

                (三)負責協調、聯系市直各有關部門對精神文明建設的齊抓共管。

                (四)調研、分析與反映全市精神文明建設的新情況問題;總結、交流、推廣全市精神文明建設的經驗、做法。

                (五)組織評選和推薦全市精神文明建設先進集體和先進個人,報請市文明委審議,市委、市政府批准。

                (六)完成市委、市委宣傳部交辦的其他任務。

                 二、部門預算單位構成

                从预算单位构成看,本办包括综合科、创建科、未成年人思想道德建設工作科等3个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

                三、部門主要工作任務

                2018年,本办主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,贯彻落实全国精神文明建设表彰大会和全国宣传部长会议、省委十届五次全会和市第十二次党代会精神,牢牢把握市委“转型攻坚、聚力跨越”工作主线,坚持以人民为中心的发展思想,坚持培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展理想信念教育,深入实施公民道德建設工程,大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,深化群众性精神文明創建活动,着力提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度,把培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生计梦想的时代新风作为出发点和落脚点,为加快“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州建设提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

                (一)推動新時代創建全國文明城市常態化工作落到實處;

                (二)推動社會主義核心價值觀落細落小落實;

                (三)深化群众性精神文明創建活动;

                (四)加强和改进未成年人思想道德建設;

                (五)推进学雷锋志願服務制度化。

                四、預算收支總體情況

                按照綜合預算的原則,本辦所有收入和支出均納入部門預算治理。2018年,收入預算爲824.45萬元,比上年增加119.82萬元,主要原因是增加市委市政府爲民辦實事項目。其中:普通公共預算撥款824.45萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算824.45萬元,比上年增加119.82萬元,其中:人員支出200.94萬元,對個人和家庭補助支出29.69萬元,公用支出53.66萬元,項目支出540.16萬元。

                五、普通公共預算撥款支出情況

                2018年度本辦普通公共預算撥款支出824.45萬元,比上年增加119.82萬元,主要原因是增加市委市政府爲民辦實事項目,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

                (一)行政運行234.04萬元。主要用于在職、退休人員及公用經費支出。

                (二)普通行政治理事務350.16萬元。主要用于業務費支出。

                (三)其他民政治理事務支出190萬元。主要用于爲民辦實事項目支出。

                (四)未歸口治理的行政單位離退休6.4萬元,主要用于離退休人員工資等支出。

                (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出26.99萬元,主要用于在職人員單位繳納養老險支出。

                (六)行政單位醫療16.86萬元,主要用于行政單位醫療保險費支出。

                六、政府性基金預算撥款支出情況

                本辦2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                七、財政撥款預算基本支出情況

                本辦2018年度財政撥款基本支出284.29萬元,其中:

                (一)人員經費230.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生计補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

                (二)公用經費53.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業治理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

                 八、普通公共預算“三公”經費支出情況

                (一)因公出國(境)經費

                2018年預算安排0萬元。與上年持平。

                (二)公務接待費

                2018年預算安排7萬元。主要用于業務交流、視察調研等方面的接待活動。與上年持平,主要原因是:認真執行中央八項規定,嚴格控制公務接待數量和標准。

                (三)公務用車購置及運行費

                2018年預算安排0萬元,與上年持平,主要原因是:實行公車改革。

                 九、其他关键事項說明

                (一)機關運行經費

                2018年,本辦普通公共預算撥款安排的機關運行經費支出53.66萬元,比2017年減少0.81萬元,主要原因是減少地廳級退休幹部公務費。

                (二)政府采購情況

                2018年,本辦政府采購預算總額7萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

                (三)國有資産占用使用情況

                截至2017年底,市委文明辦本級的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導幹部用車0輛,普通公務用車0輛,普通執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

                十、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                12.“三公”經費:納入財政預決算治理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、普通公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                13.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法治理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及普通設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                附表:1.2018年度收支預算表

                2.2018年度收入預算表

                3.2018年度支出預算表

                4.2018年度財政撥款收支預算表

                5.2018年度普通公共預算撥款支出預算表

                6.2018年度政府性基金撥款支出預算表

                7.2018年度普通公共預算支出經濟分類情況表

                8.2018年度普通公共預算撥款基本支出經濟情況表

                9.2018年度普通公共預算“三公”經費支出預算表

                10.2018年度部门专项资金治理清单目錄

               


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